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银川市本级银川市新闻传媒集团2019年 部门预算

2019-02-18 来源: 作者: 点击数:

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市新闻传媒集团2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市新闻传媒集团于2017年1月由原银川日报社和银川市广播电视台合并组建,是财政差额拨款补助的事业单位,主要职能是承办市委、市政府交办的有关广播电视、报纸、网络、新媒体宣传报道工作,宣传党和政府的各项方针政策,宣传宁夏,宣传银川。出版发行《银川日报》、《银川晚报》,刊发广播电视、网络、新媒体节目制作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市新闻传媒集团部门预算包括:银川市新闻传媒集团本级预算。银川市新闻传媒集团由原来的银川日报社和银川市广播电视台合并而成,是财政补助独立核算的事业单位。现有行政管理部门5个,编采业务部门12个,技术服务部门2个,经营公司11个,两张报纸、三个电视频道、三个广播频率外,集团旗下还有“三网两端+微博微信矩阵?#20445;?#38134;川新闻网、银川广播电视网和宁蒙陕甘毗邻城市新闻网三个网站;银川发布、银川手机台两个新闻客户端。

银川市新闻传媒集团2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位?#21644;?#20803;

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实?#31034;?#23454;填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位?#21644;?#20803;

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位?#21644;?#20803;

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

单位?#21644;?#20803;

注:本单位无“三公?#26412;?#36153;支出预算财政拨款。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位?#21644;?#20803;

注:本单位无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位?#21644;?#20803;

七、部门收入总表

部门收入总表

单位?#21644;?#20803;

八、部门支出总表

部门支出总表

单位?#21644;?#20803;


银川市新闻传媒集团2019年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市新闻传媒集团2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市新闻传媒集团2019年财政拨款收入预算8,759.60万元,其中:本年收入8,759.60万元,包括一般公共预算拨款8,759.60万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8,759.60万元,包括:文化体育与传媒支出8,746.36 万元、社会保障和就业支出12.37万元、卫生健康支出0.87万元。

二、关于银川市新闻传媒集团2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市新闻传媒集团2019年一般公共预算财政拨款基本支出8,759.60万元,其中:本年收入安排支出8,759.60万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加1,152.06万元,增长15.14%。

人?#26412;?#36153;19.48万元,主要包括:公务员医疗补助缴费0.87万元、离休费11.93万元、退休人员体检费6.24万元、离休人员公用经费0.44万元;

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市新闻传媒集团2019年一般公共预算财政拨款项目支出8,740.12万元,其中:本年收入安排支出8,740.12万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他广播电视支出(项)2019年预算8,740.12万元,比2018年执行数(决算数)增加1,941.63万元,增长28.56%。主要用于增加了特殊津贴及专项补助经费、人?#26412;?#36153;的调增。由于2019年财政科目编码变更,导致与2018年执行数对比?#20445;?#21464;动增减幅度较大,特此说明;2019年预算数比2018年执行数(决算数)减少幅度过大的原因为,2018年度部分执行使用的资金为追加资金。

三、关于银川市新闻传媒集团2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

银川市新闻传媒集团2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位“三公?#26412;?#36153;,不纳入财政预算。

四、关于银川市新闻传媒集团2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市新闻传媒集团2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市新闻传媒集团2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人?#26412;?#36153;0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市新闻传媒集团2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于银川市新闻传媒集团2019年收支预算情况的总体说明

银川市新闻传媒集团2019年收入总预算8,759.60万元,其中:本年收入8,759.60万元,上年结转结余0万元;支出总预算8,759.60万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8,759.60万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出8,759.60万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市新闻传媒集团本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:机关运行经费无预算。

(二)政府采购情况

2019年,银川市新闻传媒集团政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2018年12月31日,银川市新闻传媒集团?#21152;?#20351;用国有资产总体情况为房屋11,194.87平方米,价值2,977.25万元;土地0平方米,价值0万元;车辆43辆,价值942.45万元;办公家具价值300.65万元;其他资产价值13,539.33万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋11,194.87平方米,价值2,977.25万元;土地0平方米,价值0万元;车辆43辆,价值942.45万元;办公家具价值300.65万元;其他资产价值13,539.33万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

按照预算绩效管理考核的内容和要求,对银川市新闻传媒集团的项目预算绩效管理工作进行考核。对预算的执行进行绩效跟踪,并将预算执行中发现的问题和整改措施及时报预算主管部门和财政部门;组织开展本单位的绩效自评工作,积极配合财政部门开展绩效评价工作,根据评价结果落实整改措施,通过项目预算绩效的管理,加强本单位预算管理,提高财政资金使用效率。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

(1)“人?#26412;?#36153;”补贴项目

根据银川市人民政府常务会议57号纪要的要求,银川市广播电视台和银川日报社合并成立银川市新闻传媒集团,按照580人的控编人数,以社会平均工资为基础总额的75%的差额补贴资金人员工资福利及社保。

(2)“特殊津贴”项目

根据银政发【2018】166号文件,银川市人民政府关于第二批享受市政府特殊津贴人员的通知:凡享受银川人民政府特殊津贴的人?#20445;?#39041;发银川市人民政府特殊津贴荣誉证书,从2018年起,每人每年发放津贴6000元,期限5年,免个人所得税,所需经费从市政府列支。我单位符合条件的有两人,每年所需经费为1.20万元。

(五)其他需说明的事项

预算公开表-政府性基金预算支出表,因本单位本年度不涉及该项业务,此表无数据。



银川市新闻传媒集团2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:

按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位?#28909;?#24471;,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年?#28909;?#24471;的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年?#28909;?#37096;支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人?#26412;?#36153;:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人?#26412;?#36153;以外的基本支出。

十九、“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;车?#20301;公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;车?#20301;公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



银川市项目预算绩效目标公开情况表
(2019年)
项目名称人?#26412;?#36153;
主管部门及代码银川市委宣传部预算单位银川市新闻传媒集团
项目属性?#26377;?#24615;项目项目期长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额26,955.69 年度资金总额8,985.23
       其中财政拨款20,216.76       其中财政拨款6,738.92
           其他资金6,738.93           其他资金2,246.31
年度目标及时发放人员工资福利、各类社会保险等,确保工作的顺利进行,能够助推市属媒体在新媒体时代改革创新、发展壮大,为服务全市经济社会发展发挥更大的作用。
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值



数量指标发放?#38382;?/td>每月1次,一年12次?#35789;?#21457;放
发放人数580人的标准发放
 ……
质量指标?#35789;?#25353;金额发放100%
 指标名称2
 ……
时效指标及时性100%
 指标名称2
 ……
成本指标
 指标名称2
 ……
……




经济效益
指标
正常播出和发行保证集团的正常运行,电视、电台的正常播出,报纸的正常发行。
 指标名称2
 ……
社会效益
指标
群众信息的接受确保人民群众能够?#38469;?#25910;听、收看、阅读时事新闻,接收到保质保量的完整信息。
 指标名称2
 ……
生态效益
指标

 指标名称2
 ……
可?#20013;?#24433;响
指标
?#26377;?#24615;一直能够确保电视、电台的正常播出,报纸的正常发行。
 指标名称2
 ……
……

满意度指标服务对象
满意度指标
人民群众满意度确保人民群众能够?#38469;?#25910;听、收看、阅读时事新闻,接收到保质保量的完整信息。
 指标名称2
 ……
……


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